Haushaltsplan 2012 der Pfarrgemeinde St. Martinus und Ludgerus Sendenhorst
In seiner Sitzung am 30. November 2011 hat der Kirchenvorstand den Haushaltsplan der Pfarrgemeinde St. Martinus und Ludgerus einstimmig verabschiedet. In der Zeit vom 16. bis zum 30. Januar 2012 liegt dieser nun in beiden Pfarrbüros aus und kann zu den bekannten Öffnungszeiten eingesehen werden. Hierzu sind alle Gemeindemitglieder herzlich eingeladen.
Als einen ersten Überblick gibt der Kirchenvorstand die wichtigsten Eckdaten und Ansätze des Haushaltsplans kurz zusammengefasst wie folgt bekannt.
Im Haushaltsplan werden die geplanten Ausgaben und die geschätzten Einnahmen eines Jahres einander gegenüber gestellt. Durch diese systematische Zusammenstellung wird der notwendige Finanzbedarf ermittelt und die Basis für eine ordnungsgemäße Haushaltsführung geschaffen.
Der Haushaltsplan von St. Martinus und Ludgerus gliedert sich in folgende Haushaltsteile („Sachbücher“). Es wird unterschieden zwischen
· dem Verwaltungshaushalt,
· dem Vermögenshaushalt,
· dem Geistlichen-/Hilfsgeistlichenfonds
· dem Friedhofshaushalt und
· dem Kindergartenhaushalt.
Die ersten vier Haushaltsteile erstrecken sich über das Kalenderjahr 2012.
Im Verwaltungshaushalt, der ca. 20% des Gesamthaushalts ausmacht, werden die Einnahmen und Ausgaben des laufenden Bedarfs geplant und dargestellt. Diese belaufen sich für das Jahr 2012 auf 564.214,-- €. Gegenüber dem Vorjahr ist dieser Ansatz um 8.152,-- € niedriger. Wie bereits in den vergangenen Jahren so sind auch im Jahr 2012 die Personalkosten der kirchlichen Angestellten (außerhalb der Kindergärten), die Energiekosten (Gas, Wasser, Strom, Heizung), die Kosten für Unterhaltung und Erhaltung von Gebäuden und Anlagen sowie Steuern, Gebühren und Abgaben die größten Ausgabenpositionen.
Vermögenswirksame Einnahmen und Ausgaben finden entsprechend im Vermögenshaushalt Berücksichtigung. Für das Jahr 2012 sind hier Transaktionen in Höhe von 34.060,-- € vorgesehen. Im abgelaufenen Jahr 2011 betrug der Ansatz für diesen Haushaltsteil 37.992,-- €. Dies entspricht einem Rückgang von 3.932,-- €.
Nahezu unverändert sind die Ausgaben und Einnahmen, die aus Mieten, Erbbaurechten, Pachten u. ä. resultieren und im sog. Geistlichen-/Hilfsgeistlichenfonds zusammengefasst werden. Diese belaufen sich aktuell auf 203.660,-- € gegenüber einem Ansatz von 201.232,-- € im Jahr 2011.
Die geplanten Einnahmen und Ausgaben für die beiden Friedhöfe fallen dieses Jahr um 10.400,-- € niedriger aus und lauten über 128.050,-- €.
Der fünfte Haushaltsteil betrifft die Kindergärten. Hier entspricht das Haushaltsjahr dem Kindergartenjahr und umfasst somit den Zeitraum vom 01.08.2011 bis zum 31.07.2012.
In der Sitzung vom 07.09.2011 hat der Kirchenvorstand für die drei Kindergärten St. Michael und St. Johannes, St. Marien sowie St. Ludgerus einen Kindergartenhaushalt mit geplanten Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.838.307,-- € beschlossen. Gegenüber einem Ansatz von 1.749.062,-- € in 2011 bedeutet dieses eine Steigerung von 89.245,-- €.
Das gesamte Haushaltsvolumen beträgt somit in geplanten Einnahmen und Ausgaben 2.768.291,-- €; Im Jahr 2011 lag dieses bei 2.699.102,-- €. Somit ergibt sich ein Zuwachs von 69.189,-- € oder ca. 2,6%.